La grille Type de Dépenses

Cette grille vous offre une nouvelle vue sur votre rendu. Plutôt que de visualiser votre rendu par section, vous aurez une vue détaillée et organisée des dépenses liées à votre tournage selon les types de dépense.

1. Ouvrez votre devis.
2. Cliquez sur Type Dep. en haut à côté de l'onglet Rendu.

3. La grille s'affiche comme ci-dessous :

3. Vos lignes de coûts seront réparties selon les quatre types de dépenses prévus :

   i- Notes de frais : ce type correspond aux coûts administratifs ou exécutifs indirects liés au tournage.

   remarque

   Le type de dépens des notes de frais seront ajoutées ultérieurement à Chedar.

   ii- Fiches intermittents : ce type est utilisé lorsque la charge sociale réelle est appliquée à une ligne de coût. Cela peut être fait avec ou sans fournisseur.

   iii- Factures fournisseurs : les lignes de coûts auxquelles est attribuées un fournisseur qui est une entreprise, ou lorsque aucune charge sociale n'est appliquée, seront ajoutées à ce type. Ce type inclut également les lignes de coûts liées aux assurances.

   vi- Ressources internes : les lignes de coûts auxquelles est attribuées un fournisseur qui est un employé seront ajoutées à ce type.

4. Les totaux en haut de la grille sont les suivants :
   • Total € : montre la somme du total du budget, et de la marge en euros du budget.
   • Gross (€) en bleu : montre la différence entre le total du devis et le total du budget de la section Fiche Intermittent et le total du budget de la section Facture Fournisseur.
   • Net (€) en bleu : montre la différence entre le total du devis et le total du budget de la section Fiche Intermittent et le total du budget de la section Facture Fournisseur et le total du budget de la section Ressources Internes.
   • Gross (€) en rouge : montre la différence entre le total du devis et le total Prov. de la section Fiche Intermittent et le total Prov. de la section Facture Fournisseur.
   • Net (€) en rouge : montre la différence entre le total du devis et le total Prov. de la section Fiche Intermittent et le total Prov. de la section Facture Fournisseur et le total Prov. de la section Ressources Internes.
   • Gross (€) en vert : montre la différence entre le total du devis et le total Réel de la section Fiche Intermittent et le total Réel de la section Facture Fournisseur.
   • Net (€) en vert : montre la différence entre le total du devis et le total Réel de la section Fiche Intermittent et le total Réel de la section Facture Fournisseur et le total Réel de la section Ressources Internes.
   • Gross (€) en violet : montre la différence entre le total du devis et le total des achats de la section Fiche Intermittent et le total des achats de la section Facture Fournisseur.
   • Net (€) en violet : montre la différence entre le total du devis et le total des achats de la section Fiche Intermittent et le total des achats de la section Facture Fournisseur et le total des achats de la section Ressources Internes.