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Paramètres du module Factures Fournisseurs

Chaque ligne présente la date d'ajout de la facture date du scan, la date de la facture, le nom du fichier, le numéro de la facture, le nom du Fournisseur, le numéro du BDC, le nom du Projet auquel elle appartient, le montant HT, le montant TVA, le montant TTC, la devise, ainsi que d'autre détails tel que l'OCR, le statut, E et Opération qui sont spécifiques pour chaque onglet :

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Les montants totaux HT, TVA et TTC de l'ensemble des factures affichées dans un onglet sont indiqués en haut à droite de la page. Ces derniers changent en fonction des factures ajoutées ou retirées de chaque onglet :

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Paramètres de l'onglet "Boîte de Réception"​

Cet onglet présente les factures fournisseurs que vous avez intégrés dans la plateforme.

Cet onglet est marqué par :

  • L'adresse e-mail inscrite en haut à droite,
  • Le bouton + facture,
  • Le bouton confirmer dans la colonne Statut.

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Paramètres de l'onglet "Révision"​

Cet onglet présente les factures fournisseurs que vous avez déplacé de l'onglet Boîte de Réception.

Dans cet onglet, vous pouvez modifier certaines informations de la facture, l'affecter à toutes ou la renvoyer vers la Boîte de Réception.

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Paramètres de l'onglet "Toutes"​

Cet onglet présente les factures fournisseurs que vous avez déplacé de l'onglet Boîte de Réception ou l'onglet Révision.

Dans cet onglet, vous pouvez télécharger des factures fournisseurs, marquer les factures fournisseurs comme à payer ou payées, exporter les écritures comptables de vos factures fournisseurs, et importer vos notes de frais ainsi que votre journal de paie.

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Paramètres de l'onglet "Supprimées"​

Cet onglet présente les factures fournisseurs que vous avez supprimées des onglets Boîte de Réception, Révision, ou Toutes.

Vous pouvez rétablir les factures de cet onglet et les renvoyer vers les onglets où elles étaient :

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